2018年7月25日上午，集團公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)、總經(jīng)理梁軍同志主持召開(kāi)集團供水主業(yè)上半年經(jīng)營(yíng)分析會(huì )議，分析上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。集團領(lǐng)導班子和供水主業(yè)各部門(mén)、單位負責人參加了會(huì )議。

會(huì )議通報了上半年供水主業(yè)經(jīng)營(yíng)收入情況。上半年供水主業(yè)總收入完成8798萬(wàn)元，凈利潤完成900萬(wàn)元，上繳稅金完成298萬(wàn)元。集團本部收入和凈利潤兩項指標都完成年目標的50%以上，且利潤完成本部年計劃的71.9%，這主要是推行成本預算管理，有效控制成本費用，初見(jiàn)成效。但集團供水主業(yè)上半年總收入、凈利潤和上繳稅金三項指標與同期相比均有所下降，主要原因是市自來(lái)水安裝工程有限公司工程收入減少。

會(huì )議通報了上半年安全生產(chǎn)情況。上半年供水量4091.94萬(wàn)m3，售水量3426.69萬(wàn)m3，同比增長(cháng)5.9%；出廠(chǎng)水綜合合格率100%；管網(wǎng)水綜合合格率99.97%。水費回收率85.71%。產(chǎn)銷(xiāo)差率15.27%，同比上升1.93%。上半年共開(kāi)展安全檢查及隱患排查80次，發(fā)現隱患22項并全部整改完成；開(kāi)展防火應急演練5次，重大危險源（氯氣）泄漏應急演練2次，突發(fā)停電停水保障供水應急演練3次；參與市大型綜合消防應急演練1次；組織安全管理人員、涉氯崗位操作人員參加安全教育持證上崗培訓；對新招錄員工進(jìn)行安全教育培訓。安全生產(chǎn)情況良好，實(shí)現安全供水，安全生產(chǎn)事故為零。產(chǎn)銷(xiāo)差率上升的原因主要有三個(gè)方面：一是爆管現象仍相當嚴重。二是個(gè)別漏點(diǎn)處理難度大，三是超期服役的水表較多或水表口徑選用不合理，導致計量不準確；四是配合市創(chuàng )衛工作，集團無(wú)償提供市政道路的消防栓給環(huán)衛部門(mén)取水保潔，水損增加。五是市政府規定重新修整的市政道路五年內禁止開(kāi)挖換管，早期城區主干道鋪建的水泥管無(wú)法更換，爆漏頻率大增，造成水量損失。

會(huì )議對目前集團公司面臨的經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)行了分析:

一、工程進(jìn)度壓力大。市“一污”擴容提標改造工程截止6月底，土建工程完成80%，但設備采購工程未達到進(jìn)度要求；河西水廠(chǎng)原水取水口上移9公里工程、河西城區污水處理廠(chǎng)提標工程及舊城區管網(wǎng)改造二期工程進(jìn)展緩慢；河東水廠(chǎng)擴容工程中的自來(lái)水應急管網(wǎng)建設工程也因電白區占鰲水廠(chǎng)取水口定點(diǎn)原因滯后；金城路、大園路供水工程進(jìn)展也不理想，西城片區隨著(zhù)“一本兩專(zhuān)”相繼開(kāi)學(xué)，供水壓力大等，如何合理、合規加快工程進(jìn)度，確保按時(shí)按質(zhì)完成工程建設，保障滿(mǎn)足供水安全、優(yōu)質(zhì)供水，是下一步解決的重點(diǎn)。

二、資金支付壓力大。集團下半年需要支付資金9000多萬(wàn)元，其中河東水廠(chǎng)三期工程就需要支付5000多萬(wàn)元。

三、集團收益壓力大。因政府規劃調整，博昊體育公司、修理廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)受阻，目前還沒(méi)有找到新的經(jīng)營(yíng)點(diǎn)。

四、集團改革壓力大。除成本預算管理已初見(jiàn)成效外，其它四項改革推進(jìn)相當緩慢。

會(huì )議強調，我們要高度重視、統一思想、提振士氣、勇于擔當、主動(dòng)作為，加快工程建設進(jìn)度，切實(shí)節本降耗，提高效益。會(huì )議要求：

一、擔當作為、凝心聚力，確保完成工作目標。各部門(mén)負責人要按照集團公司2018年工作部署，全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，按照市委、市政府及市國資委的工作部署，秉照“以水立業(yè)、以人興業(yè)、服務(wù)當先、發(fā)展至上”的宗旨，著(zhù)力做大供水規模、加快升級改造管網(wǎng)、切實(shí)提標凈化水質(zhì)、銳意拓展多種經(jīng)營(yíng)，扎實(shí)推進(jìn)預算成本管理及各項改革措施，擔當作為、以上率下，嚴控成本、挖掘潛力，確保實(shí)現年度各項工作目標。

二、加快改造、測漏搶修，確保降低產(chǎn)銷(xiāo)差率。（一）加快管網(wǎng)改造，（二）推進(jìn)分區計量，再泉、漢壽同志負責督促相關(guān)部門(mén)加快推進(jìn)分區計量工作，（三）加大巡測力度，快速測漏搶修。

三、轉變觀(guān)念，走出去，開(kāi)拓市場(chǎng)。市自來(lái)水安裝工程公司要積極參與市場(chǎng)競爭，增加效益。

四、盤(pán)活資源、用好政策，確保多源創(chuàng )收增效。（一）盤(pán)活南盛水廠(chǎng)債權，回收收益；（二）加快市自來(lái)水安裝工程結算、資金回籠利用；（三）博昊體育公司、文明汽車(chē)修理廠(chǎng)要大膽開(kāi)拓、擴大客源，增加收益；（四）充分利用政策，爭取更多的污水征收手續費、政府貼息貸款。

五、高度重視、壓實(shí)責任，確保全面安全生產(chǎn)，為全面實(shí)現年度工作目標保駕護航。